一、部门概况

　　（一）部门主要职能

　　无锡市公共工程建设中心主要职责为负责政府投资的城市重点道桥、大型公共建筑和环境工程的组织实施工作，包括项目各项前期手续办理，建设方案研究把控，设计、施工和监理招投标，质量、进度和投资控制，安全文明施工监管和交竣工验收等全过程建设管理。

　　（二）2017年主要工作任务及目标

　　1、力争建成运河西路、吴桥西路、钱皋路、广益路（惠勤路—北新河）、桐桥港路（北中路—广益路）、广澄路、锡南道、鼎新路、南霞路等项目。

　　2、有序推进蠡湖大道快速化改造、江海西路快速化改造、新锡路北延、环山东路、新锡澄路（运泾河—广石路）、通沙路（铁路范围内）、吴桥东路、中山路北延、具区路、缘溪道、惠峰路与新惠路交通改善等项目建设。

　　3、有序展开凤翔路快速化改造、天河路等项目的方案研究工作。

　　二、2017年度部门预算表

　　2017年部门预算公开表见附件。

　　三、2017年度收支预算情况说明

　　 2017年度无锡市公共工程建设中心预算收入、支出总计6055.68万元，比去年增加46.54万元，增长0.78%。主要原因是人员经费增加及其他一些项目结算、隧道招标等。

　　（一）2017年度部门收支预算总表说明

　　无锡市公共工程建设中心2017年度收支总预算为6055.68万元。其中：

　　1.收入预算6055.68万元，包括：

　　（1）一般税收财力（城市基础设施运营维护）3655.68万元，比去年减少242.56万元，降低6.22%，主要原因是隧道项目今年开始招标，节约了支出。

　　（2）纳入财政专户管理的非税资金2400.00万元，比去年增加294.78万元，增长14%，主要原因是人员经费增加等。

　　2.支出预算6055.68万元，主要用于日常行政开支、隧道维护管养支出及其他一些项目等支出。

　　（1）按功能科目分类，包括：城乡社区事务支出5820.29万元，比去年增加33.54万元，增长0.58%；住房保障支出162.88万元比去年增加19.59万元，增长13.67%；医疗卫生支出72.51万元，比去年减少0.91万元，降低1.24%。主要原因是部分项目结算及人员经费增加。

　　（2）按支出用途分类，包括基本支出2400.00万元，比去年增加294.78万元，增长14%，主要原因是人员经费增加等；项目支出3655.68万元，比去年减少242.56万元，降低6.22%，主要原因是隧道项目今年开始招标，节约了支出。

　　（二）财政拨款支出预算表说明

　　2017年度无锡市公共工程建设中心财政拨款支出预算数为3655.68万元，其中：城乡社区事务支出3655.68万元，主要用于蠡湖、惠山等隧道管养经费，比去年减少242.56万元，降低6.22%，主要原因是隧道项目今年开始招标，节约了支出。

　　（三）财政拨款项目支出预算表说明

　　2017年无锡市公共工程建设中心财政拨款项目支出预算数为3655.68万元，包括城乡社区支出3655.68万元，占   100%。

　　（四）“三公”经费、会议费和培训费预算情况

　　无锡市公共工程建设中心2017年度“三公”经费、会议费和培训费预算总计81.14万元，较2016年预算下降51.30万元，降幅38.73%。主要原因是厉行节约。其中：因公出国出境0元，无变化；公务用车购置及运行维护费70万元，比去年减少22.4万元，降低24.24%主要原因是部分车辆由管养单位维护；公务接待费预算1.14万元，比去年减少1.13万元，降低49.78%，主要原因是厉行节约；会议费0元，比去年减少1.5万元，主要原因是精简会议；培训费预算10.00万元，比去年降低26.27万元，降低72.43%，主要原因是培训计划减少，厉行节约。

　　（五）机关运行经费支出预算

　　本单位属于事业单位，不涉及机关运行经费，预算0元。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　（二）一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

　　（三）财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

　　（四）其他资金: 包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　（五）基本支出: 包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　（六）项目支出: 包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等O

　　（七）单位预留机动经费: 指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费O

　　（八）"三公"经费: 指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（九）机关运行经费: 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     附件：公建中心2017年度预算表格.xls