无锡市公共工程建设中心

　　2018年度部门预算公开

　　目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　三、2018年度部门主要工作任务及目标

　　第二部分 2018年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、财政拨款基本支出预算表

　　七、一般公共预算支出预算表

　　八、一般公共预算基本支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

　　十、政府性基金财政拨款支出预算表

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　十二、政府采购支出预算表

　　第三部分 2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分　部门概况

主要职能

　　无锡市公共工程建设中心主要职责为负责政府投资的城市重点道桥、大型公共建筑和环境工程的组织实施工作，包括项目各项前期手续办理，建设方案研究把控，设计、施工和监理招投标，质量、进度和投资控制，安全文明施工监管和交竣工验收等全过程建设管理。

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合部、财务审计部、计划部、总工程师办公室、事业发展部、道桥工程部、建筑工程部、隧道工程部、质量安全监督部、党群部、监察室等部门 。本部门无下属单位。

　　2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即无锡市公共工程建设中心。

　　三、2018年部门主要工作任务及目标

　　完成蠡湖大道快速化改造高架段、建筑路改拓建工程、广澄路新建工程、桐桥港路新建工程、广益路新建工程、新锡澄路梁溪区段新建工程、吴桥西路改拓建工程、鼎新路新建工程等8个项目通车。

　　推进凤翔路快速化改造工程、运河东路大修工程、具区路改拓建工程、缘溪道改拓建工程、兴昌路北延新建工程、通沙路北段新建工程、吴桥东路改拓建工程、中山路北段改拓建工程等8个项目开工及建设。

　　市公建中心全体干部职工在班子的集体领导下，切实强化大局意识、发展意识，严格高质量、高标准、高效率组织实施好开工的道路建设，不断完善和优化全市城市路网体系，更好满足市民群众日益增长的出行需求，为我市建设美丽城乡新家园作出新的更大贡献。

　　第二部分　2018年度部门预算表

　　 （请见附件）

　　第三部分  2018年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　（本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《无锡市公共工程建设中心部门预算的批复》（锡财预〔2018〕6号）填列。）

　　无锡市公共工程建设中心2018年度收入、支出预算总计    6175.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加119.65万元，增长（减少）1.98%。主要原因是隧道专项资金大修经费增加及中心支出增加。其中：

　　（一）收入预算总计6175.33万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计3675.33万元。

　　（1）一般公共预算收入预算3675.33万元，与上年相比增加19.65万元，增长（减少）0.54%。主要原因是隧道专项资金大修经费及物业费增加。

　　（2）政府性基金收入预算  0  万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0%。

　　2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

　　3．其他资金收入预算总计2500万元。与上年相比增加（减少）100万元，增长（减少）4.17%。主要原因是中心住房保障、医疗卫生与计划生育等支出增加。

　　4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0%。

　　（二）支出预算总计 6175.33 万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

　　2．公共安全（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是……。

　　3．医疗卫生与计划生育支出（类）支出 85.51 万元，主要用于医疗保障支出。与上年相比增加（减少） 13 万元，增长（减少） 17.93 %。主要原因是中心人员社会保障经费增加。

　　4．城乡社区（类）支出 5851.76 万元，主要用于中心支出及隧道专项支出。与上年相比增加（减少） 31.47 万元，增长（减少） 0.54 %。主要原因是隧道专项资金大修经费增加。

　　5．住房保障（类）支出 238.06 万元，主要用于职工住房补贴方面支出。与上年相比增加（减少） 75.18 万元，增长（减少） 46.16 %。主要原因是基数调整住房补贴增加。

　　6．结转下年资金预算数为0万元。

　　此外，基本支出预算数为 2500万元。与上年相比增加（减少） 100万元，增长（减少） 4.17 %。主要原因是中心住房保障、医疗卫生与计划生育等支出增加。

　　项目支出预算数为3675.33 万元。与上年相比增加（减少）

　　19.65 万元，增长（减少）0.54%。主要原因是隧道专项资金大修经费及物业费增加。

　　单位预留机动经费预算数为 0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市公共工程建设中心本年收入预算合计6175.33万元，其中：

　　一般公共预算收入3675.33万元，占59.52%；

　　政府性预算收入0 万元，占 0 %；

　　财政专户管理资金0万元，占 0 %；

　　其他资金 2500万元，占 40.48 %；

　　上年结转资金  0  万元，占 0 %。

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市公共工程建设中心本年支出预算合计6175.33万元，其中：

　　基本支出2500万元，占40.48%；

　　项目支出3675.33 万元，占59.52%；

　　单位预留机动经费 0 万元，占 0  %；

　　结转下年资金 0 万元，占 0 %。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市公共工程建设中心2018年度财政拨款收、支总预算   3675.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）   19.65万元，增长（减少）0.54 %。主要原因是隧道专项资金大修经费及物业费增加。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市公共工程建设中心2018年财政拨款预算支出3675.33万元，占本年支出合计的59.52%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）19.65万元，增长（减少）0.54%。主要原因是隧道专项资金大修经费及物业费增加。

　　其中：

　　（一）城乡社区支出（类）

　　1．其他城乡社区支出支出3675.33万元，与上年相比增加（减少）59.52万元，增长（减少）0.54%。主要原因是隧道专项资金大修经费及物业费增加。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市公共工程建设中心2018年度财政拨款基本支出预算0万元，其中：

　　（一）人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市公共工程建设中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算3675.33万元，与上年相比增加（减少）59.52万元，增长（减少）0.54%。主要原因是隧道专项资金大修经费及物业费增加。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市公共工程建设中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元，其中：

　　（一）人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　（本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

　　无锡市公共工程建设中心2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出8.4万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，没有变化。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出8.4万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，没有变化。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出8.4万元，比上年预算增加（减少）0万元，没有变化。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0    万元，没有变化。

　　无锡市公共工程建设中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，没有变化。

　　无锡市公共工程建设中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，没有变化。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　（本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

　　无锡市公共工程建设中心2018年政府性基金支出预算支出   0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。没有变化。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　（本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

　　2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0

　　万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。本单位无此项支出。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　（本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

　　2018年度政府采购支出预算总额2991.56万元，其中：拟采购货物支出403.25万元、拟采购工程支出56万元、拟购买服务支出2532.31万元。

　　十三、其他重要事项说明

　　（一）预算绩效目标设置情况说明

　　2018年本部门共8个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计3675.33万元。

　　（二）国有资本经营预算收支情况

　　2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。本单位无此项支出。支出为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。本单位无此项支出。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。